| DFB0347/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
193,03 € |
12.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
87,26 € |
11.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
52,98 € |
11.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
286,82 € |
11.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/22 |
Športová taška 10 ks, potraviny (káva) PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
190,49 € |
11.07.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
256,71 € |
10.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
235,01 € |
08.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,18 € |
07.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,14 € |
07.07.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
Ochrana osobných údajov 07 - 08/2022, školenie 8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
90,00 € |
04.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
Odber el. energie 07/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
504,05 € |
04.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Odber el. energie 07/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,55 € |
04.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
108,20 € |
04.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
Odber el. energie 06/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 704,09 € |
03.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
Odber el. energie 06/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
183,16 € |
03.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Zemný plyn 07 - 09/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 666,00 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Zemný plyn 07/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Zemný plyn 07/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 06/2022, 18. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
131,46 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
108,44 € |
01.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Vodné 20.05.2021 - 29.06.2022 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
179,74 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
13,49 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Vodné 05.05.2022 - 29.06.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
45,74 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Holičské služby 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
617,50 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Vodné 06.05.2022 - 29.06.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-40,89 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-0,62 € |
30.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
