Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0360/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 714,78 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0365/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 25.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0364/22 Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky, iné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 188,87 € 21.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0052/22 Antidekubitný bublinový matrac s kompresorom 2 ks, dopravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 TUALMED, s.r.o. 51963388 179,50 € 20.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0363/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 210,55 € 20.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0371/22 Oprava motorového vozidla DS016CZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 830,00 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0358/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 119,71 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0357/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 66,43 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0359/22 Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán 35021055 72,00 € 18.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0050/22 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Marta Herta Kocsis 45261458 168,00 € 18.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFO0051/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 138,47 € 15.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0348/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 192,46 € 12.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0347/22 Potraviny (základné potraviny) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 193,03 € 12.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0346/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 87,26 € 11.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0345/22 Potraviny (mäso a mäsové výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 52,98 € 11.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0344/22 Potraviny (mrazené výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 286,82 € 11.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFO0058/22 Športová taška 10 ks, potraviny (káva) PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 AG sport s.r.o. 045953601 190,49 € 11.07.2022 17.09.2022 Faktúra
DFB0349/22 Potraviny (chlieb a pečivo) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 DANUBIA a.s. 31412726 256,71 € 10.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0341/22 Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFO0045/22 Hygienické potreby (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 235,01 € 08.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0330/22 Poplatok za čistenie fekálií 06/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Obec Okoč 00305642 270,00 € 07.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0329/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 36,18 € 07.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0328/22 Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 104,14 € 07.07.2022 09.09.2022 Faktúra
DFB0326/22 Voda Pí 1,9 l 2 ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 Pí aquaunion s.r.o. 47205750 10,00 € 06.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0324/22 Ochrana osobných údajov 07 - 08/2022, školenie 8. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ITAK s.r.o 36523488 90,00 € 04.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0332/22 Odber el. energie 07/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,05 € 04.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0331/22 Odber el. energie 07/2022 SNP 6 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,55 € 04.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFO0044/22 Potraviny (PSS) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo 168831 108,20 € 04.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0334/22 Odber el. energie 06/2022 Kaštieľska 46 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 704,09 € 03.07.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0333/22 Odber el. energie 06/2022 Sokolecká 12 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč 00596485 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,16 € 03.07.2022 11.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »