DFB0634/22 |
Odvoz odpadovej vody 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0118/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
420,92 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0645/22 |
OOPP (bezpečnostná obuv) 7 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SARANA Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
210,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/22 |
Textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
804,89 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/22 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
429,73 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/22 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/22 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,55 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,69 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,59 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0116/22 |
Antidekubitný matrac 80 x 195 cm v počte 1 ks, penový anatomický vankúš v počte 1 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROFI matrace s.r.o. |
47977353 |
|
250,95 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/22 |
Webinár "Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2023" dňa 14.12.2022 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. |
36733989 |
|
66,00 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/22 |
Elektrospotrebiče, iné v rámci úsporných opatrení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
2 600,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0115/22 |
Hygienické potreby 5 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
70,13 € |
13.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0618/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
348,70 € |
13.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/22 |
Náplň do lekárničky pre stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
51,96 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0612/22 |
Nájomné 08 - 12/2022, zemný plyn 08 - 12/2022, odber el. energie 07 - 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
5 692,27 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/22 |
Licencia IS DODS 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 180,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0619/22 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
66,06 € |
12.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
287,88 € |
10.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/22 |
Dobropis - zálohovaný obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
-18,00 € |
09.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0617/22 |
Potvrdenie o zmluvnom vzťahu - kópia zmluvy SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,30 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/22 |
Oprava elektrospotrebiča - univerzálny robot RE22 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
990,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0608/22 |
EPI právny systém Basic - ročný prístup 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
235,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0616/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 390,52 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0607/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 179,81 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0120/22 |
Súprava oceľových bicích zenia 1 ks (PSS), záruka, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MINETRADA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O. |
8829420000 |
|
32,97 € |
08.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
126,55 € |
06.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0110/22 |
Vitamíny 50 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
475,00 € |
05.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0596/22 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
136,56 € |
05.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |