| DFB0420/24 |
výmena pneumatík na TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
554,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
348,00 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
antivírusový program pre 20 PC na 1 rok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
327,36 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
gymnastické kruhy, hrazda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o |
44731159 |
|
118,80 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
473,19 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 07-09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
supervízia Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
287,50 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
529,00 € |
02.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
pevná linka Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,89 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,60 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,07 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,36 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
177,78 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
458,28 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 827,20 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
elektrická energia 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
plyn Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
plyn Trnava, Galanta 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
821,54 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
odvoz odpadu v 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
793,44 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
elektrická energia 06/24 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
740,34 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
BOZP, PO 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-506,54 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
vodné, stočné Trnava II.Q_2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
597,60 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
vodné, stočné Zavar II.Q_2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
4 709,98 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
strava Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
430,23 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 915,65 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
42,81 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
