| DFB0532/23 |
gravírovanie nadrozmernej sklenenej dosky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Victoria ART s. r. o. |
53919751 |
|
30,00 € |
04.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
78,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
730,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,80 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
pevná linka Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
306,20 € |
01.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
doska masív s rezbou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Suman s.r.o. |
36221911 |
|
350,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 579,45 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
141,74 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
60,00 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
Dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
999,96 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
Dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
30,44 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
odvoz odpadu za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 472,60 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
363,24 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
Čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 347,17 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
Čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
93,89 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 556,46 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
479,77 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 053,64 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
Mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 502,75 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 467,32 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
Mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
114,88 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
51,77 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
848,45 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
243,59 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
BOZP, PO 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
579,80 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
1 253,50 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 481,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
