| DFB0602/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
313,68 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 290,94 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
43,36 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
799,62 € |
29.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
45,91 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
pútnický zájazd "Cesta za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 700,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
290,00 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/23 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
602,20 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 571,01 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
638,55 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 218,77 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
110,09 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
88,46 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,13 € |
28.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 663,00 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
179,27 € |
27.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0128/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
10,22 € |
27.09.2023 |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/23 |
oprava kávovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/23 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
180,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/23 |
údržba výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
38,16 € |
25.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
709,96 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
91,34 € |
22.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/23 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 197,87 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
záťažové deky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zoras, s. r. o. |
53042212 |
|
220,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
29,89 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
914,55 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
ročné zúčtovanie voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-541,40 € |
18.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
odborný seminár pre sestry a pôrodné asistentky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
servisné a revízne činnosti 09/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
