| DFB0614/23 |
odvoz bioodpadu za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
supervízia Zavar v 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,08 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0122/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0121/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,00 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0120/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
pevná linka Zavar 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
323,17 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,39 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,00 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
614,80 € |
30.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,76 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
953,98 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/23 |
odvoz odpadu za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 442,78 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
315,42 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
opakované školenie kuričov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
180,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
519,84 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 153,68 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/23 |
BOZP, PO 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
vodné, stočné Zavar 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 901,32 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
elektrická energia - vyúčtovanie 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
68,61 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
585,60 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
vodné, stočné Trnava 01.07.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
479,65 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
829,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 956,59 € |
30.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 184,30 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
