| DFB0638/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
512,28 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
revízie vaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
842,40 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
prenájom lešenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
840,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0126/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
333,00 € |
15.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
koučing a organizačné konštelácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
180,00 € |
14.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/23 |
oprava a údržba kosačiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
873,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
457,31 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
oprava práčky Lavamac LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
219,80 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
48,02 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 755,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0127/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 271,99 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 725,20 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
parafín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ignis Dekor, s. r. o. |
36278777 |
|
291,72 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
574,00 € |
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0124/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
82,00 € |
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0641/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
777,35 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
52,22 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
on-line školenie: Nová EP a ZsNH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,51 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
535,40 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
ochrana objektu za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
kurz Metódy KBT v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Psychosomatická klinika s. r. o. |
26774569 |
|
204,73 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
servisné a revízne činnosti 09/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
390,23 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 593,83 € |
03.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
oprava havarijného stavu fasády |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
9 650,00 € |
03.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
