| DFB0882/23 |
vodné, stočné Trnava 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
573,96 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0870/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
400,20 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0876/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
482,86 € |
31.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0878/23 |
plyn Zavar 12/2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 449,02 € |
31.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0883/23 |
elektrická energia 12/2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
172,39 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/23 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 655,35 € |
30.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0871/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
406,10 € |
29.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0880/23 |
čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
148,32 € |
29.12.2023 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0869/23 |
kopírovací papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
924,00 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0865/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
296,22 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0867/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
677,32 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0866/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
8,80 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0868/23 |
dekoračné steny s náterom a montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
2 858,40 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0864/23 |
Čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 215,37 € |
23.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0863/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
526,68 € |
23.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0862/23 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,68 € |
23.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0861/23 |
Čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
137,99 € |
23.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0860/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
874,13 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0859/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
112,75 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0855/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
3 065,45 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0854/23 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
527,80 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0857/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
2 025,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/23 |
rehabilitačné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 492,80 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0858/23 |
náradie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
3 672,06 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0839/23 |
kuchynské náradie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
661,93 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0846/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 563,20 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0845/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 334,79 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0844/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 135,96 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0852/23 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
11 917,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0851/23 |
vchodové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 075,22 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
