| DFO0117/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,00 € |
06.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0116/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,12 € |
06.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/22 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
49,73 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/22 |
ochrana objektu 09/22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
63,84 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
147,71 € |
05.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/22 |
jarná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
180,00 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/22 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
675,00 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/22 |
propagačné plakety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
512,40 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/22 |
2 dňový tréningový seminár "Kompetenčný model" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
2 160,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
491,03 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/22 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 413,00 € |
02.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/22 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
295,00 € |
02.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/22 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
135,78 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/22 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
01.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 660,25 € |
30.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 652,96 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
326,68 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/22 |
dodávka obedov Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
432,00 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
750,99 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
52,57 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/22 |
odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
399,45 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 594,06 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
745,56 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
75,24 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
258,85 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/22 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
1 124,51 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
614,80 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
73,70 € |
30.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/22 |
vodné, stočné Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
443,06 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/22 |
vodné, stočné Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 218,62 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
