| DFB0639/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
61,20 € |
21.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/22 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
165,00 € |
21.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34,04 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
657,91 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
422,90 € |
20.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/22 |
respirátory FFP3 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
453,60 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/22 |
servis služobného MV TT383FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
412,30 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FoniMed s. r. o. |
36694029 |
|
204,00 € |
19.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 115,66 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
245,16 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
74,65 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/22 |
servisné a revízne činnosti 10/2022 (elektrické zariadenia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
439,20 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/22 |
servisné a revízne činnosti 10/2022 (zariadenia VZT, PZ, TZ, ZZ, PO) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,80 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 966,03 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
odvoz bioodpadu 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
919,05 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/22 |
kalenáre, diáre, minidiáre a pracovné podložky s kalendárom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
171,76 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
39,06 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/22 |
servis okien a dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
150,00 € |
07.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
293,92 € |
07.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0600/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,08 € |
07.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0582/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-390,85 € |
07.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/22 |
voda - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/22 |
špeciálny čistiaci prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
346,99 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
3 077,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/22 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
682,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
2 813,00 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,12 € |
06.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
