| DFB0673/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov TA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,64 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov ZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
591,83 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/22 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
349,09 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,80 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/22 |
vzdelávací program |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. |
51738228 |
|
300,00 € |
08.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/22 |
čalúnenie dverí, návleky matraca, matrace antidekubitné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Ďuriš - Renome |
34617213 |
|
3 096,00 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/22 |
elektrina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-287,32 € |
08.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/22 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
4 167,00 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
3 077,00 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/22 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
682,00 € |
07.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/22 |
PVC podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
1 766,04 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
317,71 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/22 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
250,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/22 |
ochrana objektu 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
05.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/22 |
masážne kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
1 649,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
410,72 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-326,84 € |
04.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0124/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
16,80 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
10,44 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/22 |
tlačiarenské služby - 500 ks peň. poukazov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
13,67 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0130/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
556,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/22 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
135,47 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/22 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,84 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
191,30 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 158,80 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
335,16 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
