DFB0713/22 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
260,18 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0712/22 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
103,75 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0707/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
689,87 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/22 |
masážne kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
1 600,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/22 |
parafín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ignis Dekor, s. r. o. |
36278777 |
|
291,06 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0730/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
2 472,08 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/22 |
rozdiel v diskoch /R17 vrátené, dodané R16/ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
S Racing, spol. s r.o. |
36267201 |
|
-68,00 € |
23.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/22 |
oprava motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MotorTech Martin Pastva s. r. o. |
53776879 |
|
568,80 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/22 |
kuchynské náradie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 415,50 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/22 |
plynový kotol 100L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
5 509,20 € |
21.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
721,74 € |
20.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
26,42 € |
20.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/22 |
základné potraviny ZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
598,19 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,72 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/22 |
školenie prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
680,00 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/22 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
4 494,94 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0682/22 |
9 ks interiérových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tomáš Moniš MH - TEX |
43012311 |
|
1 793,40 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/22 |
zapožičanie mechanizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
507,89 € |
16.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0133/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
64,50 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0664/22 |
náhradné diely na kosačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
177,00 € |
15.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/22 |
vzdelávací program |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. |
51738228 |
|
300,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0674/22 |
mäso a mäsové výrobky ZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 141,31 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0663/22 |
vzdelávací program "Metódy korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania podľa SUR" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
00681385 |
|
457,00 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/22 |
dezinfekčné utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
383,32 € |
14.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0132/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 524,99 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/22 |
servisné a revízne činnosti 11/2022 (elektrické zariadenia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
439,20 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0668/22 |
servisné a revízne činnosti 11/2022 (zariadenia VZT, PZ, TZ, ZZ, PO) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/22 |
základné potraviny ZA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
618,44 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/22 |
základné potraviny TA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
18,12 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/22 |
odvoz bioodpadu za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
10.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |