| DFB0718/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 716,94 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
342,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0711/22 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,68 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0710/22 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
247,36 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/22 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
430,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/22 |
BOZP, PO 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/22 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
1 175,68 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
11 238,47 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/22 |
interaktívne tabule |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
5 940,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/22 |
náradie a náčinie do kuchyne a jedálne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 549,74 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/22 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
123,52 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0136/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
913,70 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0135/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
561,60 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0134/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
810,30 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0137/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 983,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0147/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
117,00 € |
30.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
poukážka na nákup tovaru 20,- |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
2 140,00 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 739,05 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
252,68 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/22 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
782,30 € |
29.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/22 |
servis motorového vozidla TT383FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
246,05 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/22 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 800,00 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/22 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 800,00 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/22 |
masážne kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Damico s.r.o. |
46889949 |
|
1 550,00 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/22 |
stavebné práce na akcii "Oprava sociálnych zariadení" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
9 777,67 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
89,38 € |
25.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/22 |
materiál na výrobu keramiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
404,47 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 200,21 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/22 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 028,07 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,79 € |
24.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
