| DFB0758/22 |
exteriérový nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
1 660,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
53,72 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
437,36 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/22 |
BOZP, PO 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0755/22 |
odstránenie havarijného stavu - pivničné priestory GA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
951,18 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0754/22 |
materiál a práca na oprave el. inštalácie - GA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
2 098,02 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
52,20 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
164,58 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/22 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
86,75 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/22 |
odvoz bioodpadu 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/22 |
elektronika - biela a čierna technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 860,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0146/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 319,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0139/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
686,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/22 |
materiál do dielne pracovnej terapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ignis Dekor, s. r. o. |
36278777 |
|
173,83 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/22 |
oprava - Relaxačno oddychová zóna - spevnené plochy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
11 815,72 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/22 |
vyšetrovacie lôžko |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 680,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/22 |
dsshunamun.sk - predĺženie domény (10.12023-9.1.2024) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
14,28 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0766/22 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
776,09 € |
10.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0775/22 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,10 € |
10.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0765/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
570,36 € |
09.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
82,52 € |
09.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/22 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
3 077,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/22 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
682,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/22 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
5 183,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
33,91 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/22 |
elektrické polohovacie postele, antidekubitné matrace |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
11 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/22 |
tabletovaná soľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Waleon s.r.o. |
36197491 |
|
564,00 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/22 |
elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
-378,41 € |
07.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/22 |
ochrana objektu za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
06.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
