DFB0780/22 |
servis alarmu Jablotron 100 v budove DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
99,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0810/22 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 025,51 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0809/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 050,41 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0808/22 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
401,19 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0804/22 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
676,10 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0799/22 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
308,36 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0787/22 |
4 kusy malých čističiek Air Clean Pure&Clean |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ecohome Group s.r.o. |
53123913 |
|
3 600,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0771/22 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
184,50 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0792/22 |
kvetináče a fontána |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Macko - ANDROMEDA |
33431311 |
|
3 024,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0788/22 |
suchý betón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
456,25 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0779/22 |
ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0770/22 |
materiál do ergoterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trubačová Jana |
33223122 |
|
418,68 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0773/22 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 406,69 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0782/22 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0772/22 |
chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
590,31 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0789/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
93,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0790/22 |
váľandy s úložným priestorom - 48 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
17 759,98 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0805/22 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
46,22 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0768/22 |
telefón, montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SLOVPLUS-TEL s.r.o. |
36245631 |
|
42,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0761/22 |
príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 637,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0757/22 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
275,68 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0767/22 |
oprava záhradného traktora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
214,50 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0785/22 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
802,06 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0784/22 |
dlažba do exteriéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV |
36287687 |
|
3 140,12 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0783/22 |
batérie, umývadlo, sedátko na wc, wc komplet, sifón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
625,50 € |
17.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0760/22 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 413,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0763/22 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
432,50 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0762/22 |
ochrana objektu za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
51,84 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0769/22 |
podlárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
5 920,46 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0759/22 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
17 779,70 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |