MAGNA E.A. s.r.o
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0374/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 475,87 € | 05.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0383/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 322,98 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0424/13 | Záloha na odber elektrickej energie IX. 2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 322,98 € | 27.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0443/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 449,77 € | 04.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0475/13 | Záloha na odber el. energie v X. 2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 322,98 € | 24.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0476/13 | elektrická energia 9/2013 - vyúčt. | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 382,69 € | 04.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0543/13 | elektr. energia 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 322,98 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0542/13 | vyúčtovanie el. energie 10/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 815,68 € | 05.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0612/13 | elektrická energia 12/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 322,98 € | 26.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0626/13 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie XI. 2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 936,69 € | 10.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0011/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 322,98 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0180/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 951,16 € | 04.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0169/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 323,95 € | 02.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0604/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 323,95 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0605/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 908,15 € | 05.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0238/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 692,76 € | 02.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0236/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 323,95 € | 01.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0633/11 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 873,08 € | 05.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0003/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 323,95 € | 01.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0046/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | MAGNA E.A. s.r.o | 35743565 | 1 323,95 € | 01.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |