FA-JO Ing. Novák
Informácie
- Názov: FA-JO Ing. Novák
- IČO: 33043701
- Adresa: Moyzesova 29, 90851 Holíč
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0035/15 | fajčivo pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 351,00 € | 01.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0002/14 | fajčivo pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 14.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0008/14 | fajčivo pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 286,00 € | 25.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0024/14 | Fajčivo, zápalky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 15.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0032/14 | Fajčivo, zápalky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 284,00 € | 02.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0037/14 | Fajčivo pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 290,00 € | 07.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0045/14 | fajčivo na sklad | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 290,00 € | 02.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0013/14 | Fajčivo pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 578,00 € | 08.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0019/14 | Fajčivo, zápalky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 03.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0005/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 265,00 € | 18.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0011/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 265,00 € | 02.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0016/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 28.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0025/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 09.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0041/13 | fajčivo pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 19.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0029/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 13.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0036/13 | Fajčivo | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 315,00 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0013/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 165,00 € | 17.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0046/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 265,00 € | 29.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0051/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 265,00 € | 27.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0002/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne | 00596256 | FA-JO Ing. Novák | 33043701 | 1 115,00 € | 10.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |