Faktúra č. DFB0107/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján
  • IČO: 00596256
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0107/21
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál na sklad
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 42,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0008/21
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/21 spotrebný tovar pre prevádzky DSS na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján 00596256 HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. 36237779 0,00 € 25.01.2021 25.01.2021 Objednávka
Tlačiť