| DFB0283/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
24,26 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 214,15 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
695,61 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Informačné tabule: Kaštieľ + Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
119,93 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Čistiaci, hygienicky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
3 002,47 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Elektrina za obdobie 01.04.-30.04.2026 - vyúčtovanie: nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 036,67 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Pečiatky, softwerové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
370,55 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
Doplatky za lieky IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 067,69 € |
12.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Stočné apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
500,00 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Reprezentačné - otvorenie prevádzky Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
45,70 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Služby súvisiace s monitorovaním pohybu osôb IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
80,50 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Vyúčtovanie teplo 01.04. - 30.04.2026: nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,69 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Pevná linka 1.5. - 31.5.2026 - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,15 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Vyúčtovanie za odber elektriny 01.04.30.04.2026 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 558,99 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Výjazd - oprava kábla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
43,05 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.04. 30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAJO Real s. r. o. |
54698111 |
|
820,00 € |
07.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
Hygienicke potreby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LAVONIO s.r.o. |
60749440 |
|
218,95 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
Hygienicke potreby pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
LAVONIO s.r.o. |
60749440 |
|
122,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
107,48 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
169,22 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
191,87 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
Internet, verejná IP adresa - máj 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
30,00 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
Pánsky strih PSS za mesiac apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
402,00 € |
06.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 495,55 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
990,97 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Služby mobilnej siete IV. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,90 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Služby pevnej siete IV. 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,33 € |
05.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Údržbársky materiál - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
499,75 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Kontrola funkčnosti klimatizácie - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
GreMi KLIMA, s.r.o. |
36424676 |
|
246,00 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
