| DFB0116/26 |
Internet, verejná IP adresa - marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
30,00 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
294,31 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
373,42 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Vyúčtovanie teplo 01.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
1 211,30 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Elektrina za obdobie 01.02.-28.02.2026- vyúčtovanie nedoplatok - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 643,53 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Služby na úseku CO za február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Elektrina za obdobie 01.02.-28.02.2026 - vyúčtovanie nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 253,78 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.02.-28.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Teplo II. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
9 594,02 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Plyn II. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
120,56 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Elektrina za obdobie 01.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 165,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAJO Real s. r. o. |
54698111 |
|
692,00 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
Pánsky strih PSS za mesiac február 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
378,00 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
466,45 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Údržbársky, kancelársky materiál, batérie, oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
481,30 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
314,10 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
29,62 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
39,41 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
12,73 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
359,10 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
149,31 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
43,41 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
210,50 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
506,61 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
359,05 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 846,60 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AG FOODS SK s.r.o |
34144579 |
|
432,72 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Servis zariadenia úprava vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Grundfos Water Treatment Slovakia, spol. s r. o. |
17310041 |
|
507,99 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 081,27 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
547,15 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
