| DFB0013/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Hydinár s.r.o |
36748021 |
|
115,20 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
184,19 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
522,87 € |
13.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
162,19 € |
13.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
132,58 € |
13.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/19 |
Finančný spravodajca 2019 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
451,41 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
506,22 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
772,94 € |
09.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/19 |
dodávka plynu 12/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
38,99 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/19 |
vývoz kuchynského odpadu 12/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
52,80 € |
08.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
428,60 € |
08.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
277,38 € |
07.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/19 |
Elektrická energia XII. 2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
|
2 162,99 € |
07.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
199,99 € |
03.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
128,23 € |
03.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MIK spol. s r. o. |
34099514 |
|
331,82 € |
03.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/19 |
Potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
571,19 € |
03.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/19 |
dodávka tepelnej energie 12/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 628,29 € |
03.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
Teplo I. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
4 980,53 € |
02.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/19 |
telefonne poplatky 12/19 mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,40 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/19 |
telefonne poplatky 12/19 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,11 € |
01.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
