Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0080/23 tovar pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 2 791,00 € 10.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0381/23 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Ing. Július Beke-Mäso - údeniny 45981353 464,02 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFO0079/23 tovar pre PSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 3 474,00 € 09.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0377/23 maliarsko-natieračské práce v hlavnej budove a v kultúrnej miestnosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 3 300,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0082/23 Objednávame si u Vás maliarsko-natieračské práce v hlavnej budove a v kultúrnej miestnosti, cena 3.300,00 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Puha Tibor 40286878 0,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Objednávka
DFB0388/23 čistenie kobercov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lindstrom 35742364 26,71 € 08.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0379/23 Office 365, servisné a inštalačné práce počítačov Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 ORBIE SLOVAKIA, a.s. 36254916 189,60 € 07.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0376/23 revízia elektrickej inštalácie na budovách Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Arpád Burián - revízny technik 32320744 623,40 € 06.11.2023 17.11.2023 Faktúra
0081/23 Objednávame si u Vás revíziu elektrickej inštalácie na budovách , cena 623,40 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Arpád Burián - revízny technik 32320744 0,00 € 06.11.2023 17.11.2023 Objednávka
DFO0073/23 cigarety Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Potraviny Baranyai 47444851 567,00 € 06.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0370/23 PHM za 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovnaft, a.s. 31322832 574,67 € 03.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0374/23 manažerské úkony Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová 50564072 998,00 € 03.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0359/23 holenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Hancková Anita 47916745 845,00 € 02.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFO0074/23 podbradník Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Lekáreň LEVENDULA s.r.o. 36227889 170,10 € 02.11.2023 01.12.2023 Faktúra
DFB0368/23 poplatok za mobilné služby 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 130,67 € 01.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0367/23 poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Slovak Telecom 35763469 33,46 € 01.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0372/23 elektrická energia za 11/2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 MAGNA E.A. 35743565 643,79 € 01.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0375/23 školenia "Deeskalačné techniky" Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 TATRA AKADEMIA 42142946 312,00 € 01.11.2023 17.11.2023 Faktúra
DFB0365/23 voda pí Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 Pí aquaunion, s.r.o. 47205750 25,00 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0366/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder 00596507 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 240,89 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »