| DFB0426/23 |
kalibrácia teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
172,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
Objednávame si u Vás výrub drevín, odstránenie nebezpečných konárov stromu v areáli DSS , cena 4250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0100/23 |
Objednávame si u Vás kalibráciu teplomerov, cena 172,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zuzana Harangozóová |
55268773 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0089/23 |
teplákové súpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
3 367,50 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
služby v oblasti BOZP OPP za mes.11-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
37,01 € |
07.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Objednávame si u Vás výmenu čelného skla na služobnom motorovom vozidle Hyundai I-30, DS847FS, cena 523,33 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zoltán Horsy autoklampiar |
14148048 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0444/23 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle VW-Transporter DS602EP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Zoltán Horsy autoklampiar |
14148048 |
|
66,00 € |
07.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2023/DSSVMed |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
|
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2023/DSSVMed |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
|
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2023/DSSVMed |
mäso , mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
19 571,01 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2023/DSSVMed |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
11 821,97 € |
04.12.2023 |
|
31.12.2024 |
04.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0095/23 |
Objednávame si u Vás prezúvanie pneumatík na vozidlách, stierač Bosch, cena 150,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
0,00 € |
04.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0415/23 |
prezúvanie pneumatík na vozidlách, stierač Bosch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
150,00 € |
04.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/23 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
567,00 € |
04.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
33,56 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
poplatok za mobilné služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,98 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
manažerské úkony za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
elektrická enenrgia za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,79 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
827,50 € |
01.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
