| DFB0438/23 |
stavebné práce na viac s materiálom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
RIAR s.r.o. |
52903419 |
|
456,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
968,56 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
790,60 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
468,46 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Objednávame si u Vás chladničku Gorenje cena 339,00 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0428/23 |
chladnička Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
339,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
oblečenie- pulóvre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
2 775,30 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2023/DSSVMed |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2024 |
12.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2023/DSSVMed |
vyvážanie odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Bogár Trans |
|
|
11 854,80 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2024 |
12.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2023/DSSVMed |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
23 476,35 € |
11.12.2023 |
|
31.12.2024 |
12.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2023/DSSVMed |
servis počítačov , softvérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi, Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
19.12.2023 |
PhDr. Ladislav Hancko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0091/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAZSU, s. r. o. |
53785185 |
|
3 016,50 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
719,56 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
323,58 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
493,86 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
odvoz odpadovej vody 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
zateplenie a modernizácia administratívnej budovy, šatní a garáže |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
79 297,94 € |
11.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,44 € |
10.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
309,75 € |
08.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
výrub drevín, odstránenie nebezpečných konárov stromu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VENTH s.r.o. |
53551524 |
|
4 250,00 € |
07.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
