| DFB0380/22 |
poplatok za mobilné služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
141,06 € |
01.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
455,70 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
132,64 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
321,69 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
449,27 € |
31.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
167,92 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
vyúčtovanie vodné/preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-1 675,26 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
564,39 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
manažerské úkony 10//2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
31.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
754,81 € |
28.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/22 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
151,56 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
160,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
oprava garáže |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INN-AK s.r.o. |
50390538 |
|
2 520,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Objednávame si u Vás opravu garáže , cena 2 520,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INN-AK s.r.o. |
50390538 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0366/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
313,98 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,19 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
462,94 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
odvoz odpadovej vody 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
24.10.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
