| 0069/22 |
Objednávame si u Vás Tesco poukážky pre zamestnancov v nominálnej hodnote 35 ks x 5,-- € a 140 ks x 20,-- €, Cena spolu 2.975,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TESCO - Bratislava |
31321828 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0393/22 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
242,31 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0073/22 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 295,18 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0385/22 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
295,18 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
32,02 € |
09.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
výmena termohlavíc |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
3 465,00 € |
06.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0070/22 |
Objednávame si u Vás periodickú revíziu elektrospotrebičov, cena 633,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0377/22 |
periodická revízia elektrospotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Arpád Burián - revízny technik |
32320744 |
|
633,00 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0071/22 |
Objednávame si u Vás výmenu termohlavíc v budovách DSS, cena 3.465,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/22 |
PHM za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
514,64 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
540,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/22 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
546,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
odber tepla za 11//2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 444,49 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
lieky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
88,48 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
775,08 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/22 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
43,52 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS, cena 88,48 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0374/22 |
elektrická energia za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
956,41 € |
01.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
37,63 € |
01.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
