| DFB0059/21 |
respirátor KN95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ján Angyal |
37159810 |
|
400,00 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
11.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
224,40 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,35 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
794,75 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
309,75 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
213,18 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
497,26 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
243,85 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
04.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
PHM za mesiac 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
351,58 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
odber tepla za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Objednávame si u Vás pulzný oximeter 1 ks, respirátor KN95 100 ks, cena spolu 251,45 €
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/21 |
pulzný osimeter, respirátor KN95 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
251,45 € |
02.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
poplatok za mob. služby za mes. 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
99,02 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
poplatok za tel. služby za mes. 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
45,80 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
všeobecný materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BOLEX s.r.o |
52170543 |
|
51,50 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
2 622,08 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
pánske teplákové súpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
GaG Centrum Gorfol Viliam |
32321457 |
|
1 472,40 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
