0022/21 |
Objednávame si u Vás respirátor FFP2 100 ks, cena 90,00 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0123/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
39,13 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/21 |
poplatok za mobilné služby za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
101,10 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0023/21 |
Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov, cena 217,08 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Sido-HASID- tech. s.r.o |
52159124 |
|
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0138/21 |
program IS Cygnus za mes. 4-6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
749,41 € |
01.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/21 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
70,25 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
295,05 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/21 |
práce spojené s CO 01,02,03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
čistenie kobercov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,98 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/21 |
elektrická energia vyúčtovanie 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
412,44 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/21 |
vitamin C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
508,30 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
844,03 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
PolyStar - Nové Zámky |
36552119 |
|
101,94 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
údržba klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
324,00 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
621,84 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
194,26 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
200,56 € |
29.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |