| DFB0263/21 |
servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
156,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
dodávka a odber tepla za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,94 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
666,00 € |
02.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
elektrická energia za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
530,34 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,02 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
107,95 € |
01.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
223,15 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
249,12 € |
31.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
manažérské úkony |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA Školníková |
50965166 |
|
1 100,00 € |
30.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
698,24 € |
30.07.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
29.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
145,00 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
Objednávame u Vás dezinfekčný roztok 10 l, cena 145,00€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/21 |
ÚV lapač hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
357,60 € |
29.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055/21 |
Objednávame u Vás ÚV lapač hmyzu, cena 357,60 € |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
0,00 € |
29.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/21 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
27.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
350,10 € |
27.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
771,40 € |
26.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
223,30 € |
26.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
