DFB0318/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
297,41 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/22 |
Bezpeč.schránka pre núdzové kľúče 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
86,40 € |
24.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/22 |
Servisné a revízne činnosti 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
165,63 € |
22.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
268,51 € |
20.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/22 |
Chránič na matrac nepremok. 60 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 860,00 € |
19.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/22 |
Chránič na matrac nepremok. 60 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 860,00 € |
19.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
36,71 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
337,78 € |
17.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,34 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/22 |
DHIM-nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
3 877,00 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/22 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach PO,ZZ,VZT a TZ 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
161,37 € |
15.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/22 |
Plastelína 8,4 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Svet Plastelíny Bánhidai Krisztína |
53798095 |
|
35,65 € |
12.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
330,08 € |
11.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
481,00 € |
11.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/22 |
Oprava malotraktora a dodanie súčiast. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
146,50 € |
10.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
284,05 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/22 |
Bezpečnos.schránka pre núdzové kľúce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
21,60 € |
09.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/22 |
Popruhy do inv.vozíka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
273,70 € |
09.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/22 |
2 ks lekárnička veľ., panacea náuplň do nast.lek. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
293,90 € |
09.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
105,92 € |
08.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/22 |
holičské práce 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 098,00 € |
08.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
794,15 € |
08.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/22 |
kadernícke práce 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
279,00 € |
08.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
270,12 € |
04.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
nákup PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
205,86 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/22 |
Kamera Hikvision, 16 kanál. kamerový syst. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
2 281,00 € |
02.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/22 |
oprava krovinorezu Stiga SBC252D |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
120,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/22 |
záloha na EE za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |