| DFB0345/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
321,78 € |
10.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
oprava elektr.svietidiel po rezívnej kontr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tibor Józsa |
46577602 |
|
1 800,00 € |
09.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
205,92 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
Kancelár.papier, tonery, servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
562,70 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
Posteľ Turi a skriňa Birgamo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
860,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
2 812,60 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
nákup umývačky riadu,vysávača,chladničky,mikrovl.rúry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
2 932,30 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
čistiace prostr., tekutý čist.prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
203,63 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
215,18 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
786,31 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
odpredaj zariad.na prípr.a výdaj tepel. nápojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1,20 € |
05.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,78 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Záloha na EE 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
Zálohová fakt. za spotrebu EE 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
Odvoz veľkoobjem.kontajnéra 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
518,58 € |
01.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
794,40 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/22 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
958,59 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/22 |
nákup pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 052,40 € |
01.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
suché potraviny, prísady |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 405,32 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 779,62 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 210,40 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
PHM za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
285,84 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
46,74 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 8/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
243,21 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 08/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,71 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
323,15 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
974,26 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
256,94 € |
30.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
