Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0388/22 Kancelársky nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 5 436,00 € 12.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0404/22 bezlepkové potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 7,59 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0395/22 zber a odvoz nebezpečného odpadu 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 68,77 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0400/22 holičské práce 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 252,50 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0390/22 Elektrické ohrievače Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 994,08 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFO0060/22 kadernícke práce 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 276,00 € 11.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFB0412/22 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 512,95 € 10.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0393/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 234,02 € 10.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0398/22 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 39,25 € 10.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0394/22 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 414,14 € 10.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0396/22 tréning.seminár "Kompetenčný model" 6-7.10.2022 -8 osôb Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 960,00 € 07.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0385/22 m Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 295,84 € 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0381/22 Inštalačné a servisné práce 3Q2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X 35021055 72,00 € 06.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFK0003/22 Vykonané práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EPITREND s.r.o. 46425926 93 000,00 € 05.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0399/22 za poskyt. služby v obl.BOZP-OPP 07,08,09/20212 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 300,00 € 05.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0386/22 Podbradníky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Igor Vlk 33974223 161,00 € 04.10.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB0419/22 Oprava práčky ELEKTROLUX Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Attila Pothe 52751376 210,00 € 04.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB0379/22 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 296,29 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0378/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 217,12 € 03.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFO0059/22 lieky pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 646,48 € 03.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFB0383/22 Poplatoky za telekomunikačné služby 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0382/22 Poplatky za telekom. služby od 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0384/22 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 49,79 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0374/22 Zálohová fakt. na opakované dodanie EE 10/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 690,63 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0373/22 Zálohová fakt. na EE 10/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 206,78 € 01.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0375/22 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 266,64 € 30.09.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0380/22 Vyúčtovanie dodanie EE za 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -39,07 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0389/22 tlačiareň OKI B412dn , toner OKI B412 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 399,00 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0387/22 vyúčtovania spotreby EE za 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 41,20 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0377/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 230,08 € 29.09.2022 25.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »