DFB0388/22 |
Kancelársky nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
5 436,00 € |
12.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/22 |
bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
7,59 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0395/22 |
zber a odvoz nebezpečného odpadu 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
68,77 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/22 |
holičské práce 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 252,50 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0390/22 |
Elektrické ohrievače |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
994,08 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/22 |
kadernícke práce 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
276,00 € |
11.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
512,95 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0393/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
234,02 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/22 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
39,25 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0394/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
414,14 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/22 |
tréning.seminár "Kompetenčný model" 6-7.10.2022 -8 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
960,00 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0385/22 |
m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
295,84 € |
06.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/22 |
Inštalačné a servisné práce 3Q2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
06.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/22 |
Vykonané práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
93 000,00 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/22 |
za poskyt. služby v obl.BOZP-OPP 07,08,09/20212 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
300,00 € |
05.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0386/22 |
Podbradníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Igor Vlk |
33974223 |
|
161,00 € |
04.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0419/22 |
Oprava práčky ELEKTROLUX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
210,00 € |
04.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
296,29 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
217,12 € |
03.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/22 |
lieky pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 646,48 € |
03.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/22 |
Poplatoky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/22 |
Poplatky za telekom. služby od 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,79 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/22 |
Zálohová fakt. na opakované dodanie EE 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/22 |
Zálohová fakt. na EE 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
266,64 € |
30.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0380/22 |
Vyúčtovanie dodanie EE za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-39,07 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/22 |
tlačiareň OKI B412dn , toner OKI B412 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
399,00 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0387/22 |
vyúčtovania spotreby EE za 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
41,20 € |
30.09.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
230,08 € |
29.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |