| DFB0434/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
117,92 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
1 579,80 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
suché potraviny, prísady |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 150,45 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 234,77 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
Tlačiareň OKI/B412dn,Canon sensys, Tonery na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
970,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 077,44 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
374,43 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
spotreba EE za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,31 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
Vyúčtovacia fakt. za spotr. EE 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 645,56 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
9,57 € |
28.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
Vyúčtovanie spotreby EE za 11,12/2021,01-10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
-1 351,13 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
oprava pračky Electrolux WSB3230H |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
207,36 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
257,69 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 992,80 € |
26.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
Tréningový seminár "Kompetenčný model" v dňoch 24-25.10.2022 - 4 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
480,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/22 |
Nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
603,96 € |
25.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/22 |
Nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
77,62 € |
25.10.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
139,82 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
436,20 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
176,29 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,00 € |
20.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
obstaranie DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 016,00 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
kancelar. potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
271,76 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
299,21 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,25 € |
17.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
sevisné a revízne činnosti na zariad. PO,ZZ,VZT a TZ 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
servisné a revízne práce 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
199,10 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
tekuté pracie prostried. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
788,66 € |
12.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
