DFB0455/22 |
servisné a revízne činnosti na zariad.PO,ZZ,VZT a TZ 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/22 |
servisné a revízne činnosti 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
176,89 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/22 |
mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
622,93 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0070/22 |
kadernícke služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
276,00 € |
14.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0067/22 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
474,50 € |
14.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/22 |
nebezpečný odpad - evidencia , expedícia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
99,30 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/22 |
Aviváže , čistiace a dezifekč. prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
108,04 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/22 |
zmesy tukov a olejov z odluč.oleja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
480,00 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
140,81 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
312,52 € |
10.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/22 |
Masážne polohovacie kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
690,00 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/22 |
holičské práce 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 260,00 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/22 |
rozbor vody25.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
196,87 € |
09.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/22 |
nákup pre obýv-. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,90 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
648,00 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/22 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,62 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/22 |
Dodanie,prezutie a vyvážanie kolesá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
632,40 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
179,45 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/22 |
oprava antén |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
A&K Antena, satelit, technika - Albert Kebuszek |
11869968 |
|
1 765,54 € |
04.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
248,39 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/22 |
čiastiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 035,44 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/22 |
Rekonštrukcia vykurovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
46 999,44 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/22 |
Predplaté denníka ÚJ SzÓ, od 4.1.2023-3.7.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
99,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/22 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 344,04 € |
02.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/22 |
Faktúra za dodanie EE 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/22 |
Faktúra za dodanie EE 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/22 |
Uloženie a odvoz veľkoobjem.kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
523,42 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/22 |
pooplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,24 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |