| DFB0492/22 |
PC Acer Aspire, Acer LCD, office 2021, TP link, adaptér + kancelár. potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 509,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
tekuté pracie prostr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
788,66 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
Bicykel Kenzel Dream 26 - 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
600,00 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
2 500,40 € |
07.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/22 |
Obstaranie DHIM - 16 kanálový kamerový systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 509,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/22 |
holičské práce 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
1 113,00 € |
06.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
191,16 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/22 |
predplatné PRAVDA od 1.1.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
261,51 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
347,71 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
spotrebný materiál pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
243,62 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
Vysávač Elektrolux |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
199,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
servis. a revízne čin. za zariad. PO.ZZ,VZT a TZ 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
494,40 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
servisné a revízne činnosti na elektrickcýh zariad. a EPS 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
360,00 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
služby v obl. BOZP-OPP okt.-nov.dec/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
300,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,75 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
195,61 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
spotreba EE za 12/2022 - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
206,78 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
Faktúra za spotr. EE 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 690,63 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/22 |
lieky pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 509,04 € |
01.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
ovocie,zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Loránt Nagy -NARIAS |
47514248 |
|
2 058,72 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
suché potraviny, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
2 550,24 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Žaneta Krascsenicsová-SAMI |
50446495 |
|
1 897,15 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/22 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,07 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/22 |
poplatky za telekomnunikačné služby 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
196,87 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/22 |
Vyúčtovanie EE za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 285,76 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/22 |
Vyúčtovanie spotreby EE za mes.11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
45,86 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/22 |
Mrazené výrobky, vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
567,77 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
425,22 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
nákupy pre obývateľov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 207,80 € |
30.11.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
