Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0537/22 rozbor vody Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 196,87 € 20.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFB0536/22 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 312,08 € 20.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFO0081/22 nákup pre obývateľa Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 480,00 € 20.12.2022 04.01.2023 Faktúra
DFB0522/22 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 76,19 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0521/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 160,98 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0520/22 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 1 007,37 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0514/22 tonery Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 748,00 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0525/22 obliečky bavl. 99 ks, kuchy.utier. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 1 758,34 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0524/22 99 ks paplón letný Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 1 425,60 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0526/22 kancelárske potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Pikland s.r.o. 31409334 446,38 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0527/22 Implementace IS Cygnus Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 706,10 € 19.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFO0076/22 kadernícke práce 11/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 270,00 € 16.12.2022 24.12.2022 Faktúra
DFB0511/22 Spotrebný materiál do kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 4 350,70 € 16.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0523/22 obstaranie materiálu na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Inštala-Arpád Bertalan 32302827 4 979,50 € 16.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0540/22 Servis PSN-AS Q4/2022 , servis brány Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 RANEX EU s.r.o. 50434497 150,00 € 16.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFK0007/22 Obstaranie DHM - Robot COUP , materiálu na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 4 350,70 € 16.12.2022 13.01.2023 Faktúra
DFB0509/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 193,66 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0512/22 spotreba DHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 1 470,00 € 15.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0510/22 Popl. za telekomunikačné služby 12/2022-update LAN siete Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 5 192,18 € 13.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0519/22 odvoz nebezpečného odpadu 12/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 73,93 € 13.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0505/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 238,35 € 12.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0507/22 obstaranie materiálu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 605,34 € 12.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0506/22 svetelný reťazec Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Agromarket Gabčíkovo s.r.o. 50418921 254,43 € 12.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0504/22 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 346,55 € 10.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFO0078/22 Kreslo Flaky s podnožom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 K&J Team s.r.o 47145986 388,00 € 10.12.2022 24.12.2022 Faktúra
DFO0079/22 rádio Sencor - nákupy pre obýv. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 99,90 € 09.12.2022 24.12.2022 Faktúra
DFK0005/22 Vykonané práce na zákl.Zml.o dielo a dodatku č.1 - úspor. opatr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EPITREND s.r.o. 46425926 20 999,00 € 09.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB0448/22 bezlepková potrava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 4,88 € 08.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0496/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 99,51 € 08.12.2022 17.12.2022 Faktúra
DFB0493/22 kancelársky papier Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 299,50 € 08.12.2022 17.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »