DFB0537/22 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
196,87 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0536/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
312,08 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/22 |
nákup pre obývateľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
480,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0522/22 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
76,19 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0521/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
160,98 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 007,37 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/22 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
748,00 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0525/22 |
obliečky bavl. 99 ks, kuchy.utier. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 758,34 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0524/22 |
99 ks paplón letný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
1 425,60 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/22 |
kancelárske potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
446,38 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0527/22 |
Implementace IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 706,10 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/22 |
kadernícke práce 11/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
270,00 € |
16.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/22 |
Spotrebný materiál do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
4 350,70 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0523/22 |
obstaranie materiálu na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Inštala-Arpád Bertalan |
32302827 |
|
4 979,50 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/22 |
Servis PSN-AS Q4/2022 , servis brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
150,00 € |
16.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/22 |
Obstaranie DHM - Robot COUP , materiálu na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
4 350,70 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
193,66 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/22 |
spotreba DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
1 470,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/22 |
Popl. za telekomunikačné služby 12/2022-update LAN siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
5 192,18 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/22 |
odvoz nebezpečného odpadu 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
73,93 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
238,35 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/22 |
obstaranie materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
605,34 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/22 |
svetelný reťazec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
254,43 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/22 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
346,55 € |
10.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0078/22 |
Kreslo Flaky s podnožom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
K&J Team s.r.o |
47145986 |
|
388,00 € |
10.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0079/22 |
rádio Sencor - nákupy pre obýv. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
99,90 € |
09.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFK0005/22 |
Vykonané práce na zákl.Zml.o dielo a dodatku č.1 - úspor. opatr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EPITREND s.r.o. |
46425926 |
|
20 999,00 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/22 |
bezlepková potrava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
4,88 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/22 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
99,51 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/22 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
299,50 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |