Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0442/23 Vývoz fekálií za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 864,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0437/23 Kuchynské vybavenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 RM Gastro - JAZ 34153004 4 471,96 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0440/23 Preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 270,00 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFO0052/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 313,20 € 07.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFO0051/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 136,80 € 07.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0434/23 Výmena linolea v izbách Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRIORITI s.r.o. 50390236 11 958,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0432/23 Voda 06.11.2023 - 05.12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 262,63 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0435/23 Odber kuchynského odpadu za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0433/23 Zdravotnícke potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 iM3 s.r.o. 45853461 2 903,59 € 07.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFO0050/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 425,00 € 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFB0431/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 449,77 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFB0430/23 Opakovaná úradná skúška výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Asztaloš - ROVEL 36978663 552,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0426/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 196,34 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0425/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 131,30 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0423/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 240,94 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0422/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 249,64 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0427/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 792,74 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0424/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 278,35 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0428/23 Elektrická energia za 11.2023 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 112,45 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0429/23 Prevádzka webovej stránky za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0421/23 Služby pevnej siete za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,94 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB0420/23 Mobilné služby za 11.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 181,16 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFO0049/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 853,99 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
DFB0413/23 Seminár manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PROEKO, s.r.o. 35900831 119,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0419/23 TE za 12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 573,64 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0418/23 Plyn za 12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 086,92 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0414/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 357,52 € 01.12.2023 Faktúra
DFB0417/23 Elektrická energia za 12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 162,08 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0415/23 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lipt, s. r. o. 45571686 270,89 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFB0416/23 Zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 165,70 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »