Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 274,22 € 17.03.2022 26.03.2022 Faktúra
DFO0003/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 27,50 € 17.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0075/22 OOB Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Saradam s.r.o. 46707689 150,50 € 15.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFB0074/22 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFB0073/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 211,96 € 11.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFB0069/22 Pevná linka za 02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 113,14 € 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB0071/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 1 494,22 € 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB0070/22 OOB Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Sarana fashion s.r.o. 48298093 147,00 € 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB0072/22 Náhradné kovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 131,00 € 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
DFB0068/22 Elektrická energia 01.02.2022 - 28.02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 020,47 € 09.03.2022 12.03.2022 Faktúra
DFB0065/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 60,48 € 09.03.2022 12.03.2022 Faktúra
DFB0064/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 497,70 € 09.03.2022 12.03.2022 Faktúra
DFB0066/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 506,94 € 09.03.2022 12.03.2022 Faktúra
DFB0067/22 Odber kuchynského odpadu za 02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 09.03.2022 12.03.2022 Faktúra
DFB0055/22 Mobilné služby za 02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0058/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 72,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0059/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 406,40 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0063/22 Vývoz fekálií za 02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 576,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0060/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 154,35 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0057/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 359,37 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0062/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 497,42 € 07.03.2022 Faktúra
DFB0061/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 180,28 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0056/22 Zväčšenie otvoru Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Miroslav Čermák 46956166 370,00 € 07.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0054/22 Internet za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 180,00 € 04.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0053/22 Plyn za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0052/22 TE za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 03.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB0049/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 460,54 € 23.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB0050/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 197,69 € 23.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB0048/22 Technická správa budov za 02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 23.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB0051/22 Prevádzka webovej stránky za 01.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 23.02.2022 25.02.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »