| DFB0297/22 |
Voda 17.07.2022 - 16.08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
209,40 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 238,19 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
433,44 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
444,43 € |
30.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
193,80 € |
30.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
138,07 € |
30.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
500,00 € |
26.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PANAKO ELEVATORS s.r.o. |
35841621 |
|
5 760,00 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
205,53 € |
23.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
Oprava dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kovařík Bohuslav |
46618040 |
|
313,00 € |
22.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
Technická správa budov za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
86,40 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
Oprava EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
225,79 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
15,20 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
112,21 € |
18.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
181,98 € |
17.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
97,38 € |
17.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
124,32 € |
17.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
80,19 € |
12.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
143,58 € |
11.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
Internet za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
522,25 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
20,00 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
180,73 € |
10.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
Pevná linka za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,77 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
Prevádzka webovej stránky za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
09.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
Predplatné Poradca 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
133,40 € |
08.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
Elektrická energia za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 775,35 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
52,32 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
