| DFB0322/22 |
Technická správa budov za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
20.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
150,00 € |
14.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
656,73 € |
14.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
225,06 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
225,14 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Ročná kontrola EPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
184,18 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Kontajner odvoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
1 519,61 € |
12.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
Odvoz odpadov za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
335,40 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
Oprava elektrických zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
456,24 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Pevná linka za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,82 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
Mobilné služby za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Plyn za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
TE za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
248,71 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 245,42 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
402,91 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
247,52 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
126,42 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
91,95 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
Prevádzka webovej stránky za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
25,92 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
86,40 € |
08.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 213,16 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 224,78 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
Elektrická energia za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 837,14 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
Internet za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
204,43 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
