Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0107/22 Odber kuchynského odpadu za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0105/22 Predplatné Poradca 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 88,00 € 07.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0104/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 13,90 € 06.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0099/22 Mobilné služby za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,66 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0100/22 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 204,00 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0102/22 Plyn za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 TE za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0098/22 Internet za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 180,00 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0097/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 32,00 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0096/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 130,74 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFB0103/22 TE vyúčtovanie od 01.01.2021 - 31.12.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 610,47 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0095/22 Vývoz fekálií za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 648,00 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0093/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 222,72 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0092/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 967,01 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0094/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 205,54 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0091/22 Deratizácia priestorov DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 167,20 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0090/22 Online seminár FIN výkazy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 01.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB0089/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 739,62 € 30.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0088/22 Seminár PAM Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0087/22 Seminár k novele zákona o finančnej kontrole Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. 35730129 106,80 € 29.03.2022 30.03.2022 Faktúra
DFB0086/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 96,00 € 29.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0084/22 Technická správa budov za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 28.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0083/22 Tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ModernaBrain, s.r.o. 44243413 60,00 € 28.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0085/22 Preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 280,00 € 28.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0082/22 Prevádzka webovej stránky za 02.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 25.03.2022 02.04.2022 Faktúra
DFB0081/22 Seminár Krízový manažment v sociálnych službách Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Tabita, s.r.o. 36408760 1 575,00 € 24.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB0079/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 297,12 € 23.03.2022 26.03.2022 Faktúra
DFB0080/22 Voda 17.02.2022 - 16.03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,00 € 23.03.2022 26.03.2022 Faktúra
DFB0078/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 384,51 € 23.03.2022 26.03.2022 Faktúra
DFB0077/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 191,17 € 22.03.2022 26.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »