| DFB0490/22 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
4 600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
212,41 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
Žehlič valcový IPSO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
12 468,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
102,54 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
60,01 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
5 131,20 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
Montáž žalúzií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Nemec |
35307633 |
|
1 156,44 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
Búracie práce, murárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sebastián Kolárik |
52920216 |
|
2 870,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
260,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
Pevná linka za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
108,36 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
23,27 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
39,40 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
Darčekové pokážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
3 070,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
PC reproduktory, výmena valca, USB, servis siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
439,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
Vytvorenie otvoru do stropu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alojz Krajčír |
37445294 |
|
162,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
Občerstvenie pre 34 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Reštaurácia Dolina |
43425780 |
|
787,20 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
IS Cygnus 1-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
4 360,03 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
Technická správa budov za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
Elektrická energia za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 775,45 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
Vývoz fekálií za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
Kamenivo 0-4 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
167,51 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
391,88 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
334,54 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
84,98 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 595,32 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
Vianočný stromček |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Madona Rosa |
37226517 |
|
190,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
Mobilné služby za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,44 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
Plyn za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
TE za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
