Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0272/22 Pevná linka za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,77 € 09.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0271/22 Prevádzka webovej stránky za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 09.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0270/22 Predplatné Poradca 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 133,40 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFB0267/22 Elektrická energia za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 775,35 € 05.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0269/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 52,32 € 05.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0268/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 128,24 € 05.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0266/22 Mobilné služby za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,00 € 04.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0265/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Alena Vaculová 37170040 84,00 € 03.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFO0015/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 859,86 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFO0017/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 126,00 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFO0016/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 252,50 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0264/22 Odvoz odpadov za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 576,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0260/22 Odber kuchynského odpadu za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0263/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 265,66 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0262/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 112,84 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0261/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 9,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0255/22 TE za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 01.08.2022 Faktúra
DFB0259/22 Polohopisné zameranie časti oplotenia areálu DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 9G s.r.o. 50147935 200,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0257/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 246,83 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0253/22 Odvoz kontajner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 313,06 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0252/22 Oprava sušičky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 85,84 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0254/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 660,19 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0258/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 090,53 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFO0014/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 247,00 € 01.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0256/22 Plyn za 08.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 01.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFB0251/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 272,00 € 22.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0250/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 368,16 € 22.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0248/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 175,75 € 21.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0247/22 Voda 17.06.2022 - 16.07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 185,72 € 21.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0249/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 37,18 € 21.07.2022 03.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »