| DFB0131/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
467,64 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
Technická správa budov za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
225,96 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
121,50 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Party stan |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Párty Stany - Jičín s.r.o. |
03440818 |
|
2 524,23 € |
25.04.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
Škridla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Stavebniny Skalica s. r. o. |
36673722 |
|
1 185,06 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
169,02 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
Servis výťahu 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
309,49 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
78,62 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
171,50 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 091,70 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
58,71 € |
14.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
54,41 € |
14.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
84,53 € |
14.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
196,93 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
469,39 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
156,16 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
261,36 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
Elektrická energia za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 214,64 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Zneškodnenie odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
54,60 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
36,20 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
47,38 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Prevádzka webovej stránky za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
29,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Pevná linka za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,82 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Predplatné Poradca 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
88,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
13,90 € |
06.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
Mobilné služby za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
94,66 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
204,00 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
