| DFB0156/22 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
549,45 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
57,00 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
Prevádzka webovej stránky za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
12.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
183,91 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
147,62 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
116,26 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
Elektrická polohovateľná posteľ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
2 004,00 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
Kamenivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
129,06 € |
11.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Plyn za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
10.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
TE za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
10.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
40,00 € |
10.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
Elektrická energia za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 853,71 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
Pevná linka za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,18 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
25,00 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
131,47 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 930,22 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
Vývoz fekálií za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
Mobilné služby za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,50 € |
04.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Internet za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
04.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
97,14 € |
04.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
85,38 € |
04.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
213,64 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
302,92 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 055,38 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
6,00 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
504,00 € |
03.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 690,64 € |
03.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
Voda 17.03.2022 - 16.04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
206,95 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
