DFB0186/22 |
Dezinsekcia priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
292,40 € |
06.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
06.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
6,40 € |
06.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0009/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
296,40 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/22 |
Internet za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
295,20 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
143,17 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
224,49 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 279,42 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
260,67 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
436,49 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/22 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
2 509,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
365,40 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/22 |
Kancelárske kreslo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
319,20 € |
30.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
73,50 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22 |
Oprava potrubia k fontáne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
650,00 € |
30.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
Voda 17.04.2022 - 16.05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
198,18 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
173,27 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
Technická správa budov za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/22 |
Tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle II." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
840,00 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
Interiérové žalúžie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 536,40 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
761,77 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0007/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
351,00 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
199,80 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
99,47 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
213,36 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
165,28 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
137,67 € |
20.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/22 |
Školenie Zákonník práce 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EKON - perfekt s.r.o. |
31394434 |
|
84,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/22 |
Pokrývačské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Riška |
43054188 |
|
3 000,00 € |
16.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |