| DFB0214/22 |
Interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 459,20 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
DHM ostatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AKD s.r.o. |
44865058 |
|
352,80 € |
24.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Technická správa budov za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
418,52 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
Následný certifikát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
21.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
Odlievací prášok RAYSIN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk |
43072160 |
|
30,78 € |
21.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
186,80 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
90,44 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
228,54 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Interiérové vybavenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
1 329,70 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 098,94 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
58,82 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
40,60 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
178,00 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
Elektrická energia za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 923,39 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
Pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
561,60 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
178,29 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
296,40 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
Pevná linka za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,56 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
64,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
Plyn za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
TE za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
660,08 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
90,41 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
382,55 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
318,33 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
Mobilné služby za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
Vývoz fekálií za 05.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
06.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
