| DFB0243/22 |
Eset licencie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
603,00 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
Technická správa budov za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
552,11 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
Servis výťahu 01.07.2022 - 30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
309,49 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
156,23 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
216,36 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
511,24 € |
14.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
1 530,00 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
13.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
Pevná linka za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,18 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
Elektrická energia za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 815,72 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
Microsoft 365 SK (1rok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
377,00 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Internet za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
Vývoz fekálií za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
204,48 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
48,80 € |
07.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
980,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 676,45 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
Mobilné služby za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
Plyn za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
TE za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
06.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
Údržba budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
3 908,86 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
Potaviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
176,68 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
Voda 17.05.2022 - 16.06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
213,14 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
605,15 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 484,65 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
248,89 € |
01.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
Servis práčok IPSO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
122,40 € |
29.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
Maliarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
537,02 € |
29.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
