| DFB0520/22 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
306,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
163,19 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
Príručka implementácie štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
71,81 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/22 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LJ Stav s. r. o. |
45258911 |
|
287,59 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
197,47 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
347,92 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/22 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
7 560,00 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/22 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SUBESTAV s.r.o. |
51093146 |
|
278,30 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/22 |
EPI Právny systém Medium |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
804,96 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
Sprchový a dezinfekčný panel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
3 433,60 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Sprchovací vozík CAREVO pre imobilných klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
6 022,45 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/22 |
Kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenský červený kríž územný spolok Senica |
00416002 |
|
260,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/22 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REAL INVENT, s.r.o. |
36422363 |
|
9 813,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/22 |
Rohož |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
204,96 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/22 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 484,03 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/22 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za druhý polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/22 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LJ Stav s. r. o. |
45258911 |
|
278,68 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/22 |
Zrkadlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Jozef Jančí SKLORAMO |
30363730 |
|
293,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
273,32 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
177,58 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
150,17 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/22 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
940,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/22 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
402,20 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/22 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SUBESTAV s.r.o. |
51093146 |
|
493,98 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
1 196,40 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
Maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRIORITI s.r.o. |
50390236 |
|
9 800,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
Doprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
27,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
Štvrťročná kontrola EPS za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
Kontajner - odvoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
672,22 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
