| DFB0543/22 |
Elektrická energia za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 399,97 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/22 |
Služby pevnej siete za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,87 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/22 |
Mobilné služby za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
160,08 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/22 |
Oprava práčky IY135 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
89,98 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/22 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/22 |
Prevádzka webovej stránky za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
8,80 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/22 |
Stavebné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JUKA SK s.r.o. |
47412542 |
|
7 626,16 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
272,15 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
Vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 872,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/22 |
Vývoz fekálií za 12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/22 |
Kontajner odvoz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
751,21 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
3 183,32 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 104,61 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/22 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jomen,s.r.o. |
36822442 |
|
544,50 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/22 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VAGAS s.r.o. |
52096556 |
|
9 996,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
Zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
986,86 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/22 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
519,36 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/22 |
Výmena batérií v UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
2 269,30 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/22 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
379,20 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/22 |
Predplatné internet Tarifa_300M + služba serveru za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 160,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
4 252,75 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
419,75 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
1 130,77 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/22 |
Murárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
6 320,00 € |
22.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
340,08 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
Odvoz kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
770,35 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/22 |
Vodiaca stužka a lepiaca páska stužiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
14,39 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/22 |
Voda 17.11.2022 - 16.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
226,85 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
784,40 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
