| DFO0026/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
120,00 € |
05.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
Mobilné služby za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
Internet za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
Technická správa budov za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
23,04 € |
04.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
159,07 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
953,62 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
26,20 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 006,64 € |
03.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
PCR prístroj NycoCard READER II |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Eurolab Lambda, a.s. |
35869429 |
|
468,90 € |
03.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
Vývoz fekálií za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
Voda 17.06.2021 - 16.07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,80 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
954,39 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
310,65 € |
01.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
226,27 € |
01.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
01.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
4 998,00 € |
01.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
Oprava elektrickej panvice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
351,84 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
60,00 € |
26.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
116,86 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
324,94 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
374,31 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 526,54 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
Všeobecný materiál, čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
56,98 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
Servis výťahu 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
299,92 € |
19.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
67,23 € |
14.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
Renovácia svietidiel v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
1 200,00 € |
13.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
90,27 € |
13.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
