| DFB0328/21 |
Voda 17.07.2021 - 16.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
215,27 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
35,93 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
266,02 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
Čistenie kanalizácie a lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lukáš Bakan |
46695842 |
|
250,00 € |
27.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
211,81 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
33,60 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
15,31 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
184,99 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
8,09 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
373,95 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
156,69 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
Školenie ISPIN |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
Kamenivo 16-32mm |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
356,59 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
Rozhrnutie kameňa na parkovisku DSS Borský Svätý Jur |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
40,00 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
330,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
18,36 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
517,89 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
124,61 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
358,75 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
Predplatné Poradca 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
109,20 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
370,88 € |
10.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
Pevná linka za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,13 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Plyn za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
TE za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
Monitor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
576,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Elektrická energia za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
833,15 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
Prevádzka webovej stránky za 07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 265,37 € |
05.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
