| DFB0380/21 |
TE za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Internet za 10.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Elektrická energia za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
911,94 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 154,21 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Prívesok čipový, terminál D1, dochádzkový terminál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
933,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Plachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
1 440,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
329,63 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
317,65 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Oprava sprchovacieho kúta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
705,00 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 912,70 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Mobilné služby za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,12 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Vývoz fekálií za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
116,82 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
659,57 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
IS Cygnus 10-12 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 056,20 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Seminár PAM 36.03. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
806,51 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
217,20 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
Licencia informačného systému DODS 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
2 499,60 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
516,60 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
307,03 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Technická správa budov za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
Voda 17.08.2021 - 16.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,35 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
140,00 € |
27.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
33,60 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
179,64 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
378,00 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
418,44 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
143,32 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
377,38 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
